操作流程
| 步骤 | 操作 |
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| 1. 上传文件 | 点击上传区域或拖拽 Excel/ZIP 文件到下方列表。支持同时上传多个文件。 |
| 2. 调整顺序 | 拖拽文件左侧 ☰ 图标调整处理顺序。顺序决定了合并计税的计算顺序。 |
| 3. 审核计算 | 点击「审核计算」按钮，系统自动合并所有文件、反算税费/税前、检测异常，并下载结果 Excel。 |
| 4. 查看结果 | 「已上传文件」展示所有原始文件；「历史结算记录」展示每次计算的结果，可点击下载。 |
文件要求
| 项目 | 说明 |
|---|
| 业务摘要列 | Excel 需有「业务摘要」或「内部附言」列，有其一即可、不必两列都有（两列都有时以「业务摘要」为准）；如填写，值须为 主体年份-项目号-本月申请次数-…，如 RY26-A267-1001-8月劳务。主体年份=2字母+2数字；项目号不含「-」；本月申请次数=月份2位+次数2位（1001=10月第1次）。留空的单元格不校验。不符合将无法上传。 |
| 文件格式 | ZIP（内含多个 .xlsx/.xls）或 单个 .xlsx/.xls |
| 工作表 | 每个文件的第一个 Sheet会被读取 |
| 表头位置 | 第一行必须是列标题，第二行起为数据 |
| 必填列 | 姓名、金额（净额/税后） |
| 可选列 | 身份证号、手机号、收方账号、开户地、用途、内部附言 |
累计结算说明
| 概念 | 说明 |
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| 累计税前 | 同一个人在所有批次中的合并反算税前金额，作为后续批次计算"本次应付"的基数 |
| 本次应付 | = 本次累计税前 - 上次结算时的累计税前。首次结算时，上次累计 = 0 |
| 多次结算 | 每次结算后系统自动保存每人的累计税前，下次结算时自动读取并计算差额 |
颜色标记说明
| 颜色 | 含义 |
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| 黄色 | 重复人（同一人在多个批次出现） |
| 红色 | 信息不一致（身份证/手机号/账号存在多条不同值）或身份证格式异常 |
| 浅橙色 | 电话格式异常（固话/位数不对） |
| 深橙色 | 税费/税前异常（原始值与反算值不一致，已自动纠正） |
⚠ 输出 Excel 包含两个 Sheet：
Sheet1「本批次付款」 — 只含本次应付 > 0 的人，用于财务付款
Sheet2「审核结果」 — 完整审核表含统计、订正记录、异常警告等